Opodatkowanie transakcji międzynarodowych
Nasze usługi
Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.
Jak możemy pomóc?
Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?
Opodatkowanie transakcji międzynarodowych
Opodatkowanie transakcji międzynarodowych jest skomplikowane. Zależy bowiem od przepisów innych krajów. Niesie to wiele trudności dla przedsiębiorstw. Żyjemy w dobie globalizacji i coraz częstszych kontaktów handlowych z zagranicznymi kontrahentami. Opodatkowanie transakcji międzynarodowych jest jednym z częstych zagadnień dla wielu firm. Kancelaria Kubiak oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe. Wspieramy Przedsiębiorców w działaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie pomagamy minimalizować ryzyko podatkowe.
Dlaczego opodatkowanie transakcji międzynarodowych wymaga specjalistycznej wiedzy?
Prawo podatkowe różni się w zależności od kraju. Także forma opodatkowania transakcji międzynarodowych. Sprawia to, że transgraniczny handel niesie ze sobą liczne pułapki. Różne interpretacje przepisów, odmienne stawki podatkowe, obowiązki dokumentacyjne. To tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Brak właściwej wiedzy może skutkować podwójnym opodatkowaniem lub sankcjami fiskalnymi. Kancelaria Kubiak specjalizuje się w interpretowaniu złożonych regulacji międzynarodowych. Mamy w tym duże doświadczenie. Pomagamy naszym klientom uniknąć problemów i skupić się na rozwoju biznesu.
Jakie transakcje obejmuje międzynarodowe doradztwo podatkowe?
Nasza oferta skierowana jest do firm różnych branż. Zarówno do dużych grup kapitałowych, jak i do średnich przedsiębiorstw rozwijających działalność za granicą. Nasza oferta obejmuje m.in.:
- Eksport i import towarów oraz usług;
- Świadczenie usług wewnątrz i pozaunijnych;
- Rozliczenia z podmiotami powiązanymi (np. spółkami córkami, siostrzanymi);
Planowanie struktur holdingowych i inwestycyjnych.
Każdą współpracę traktujemy indywidualnie. Analizujemy pod tym kątem przepisy krajowe. Uwzględniamy międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dysponujemy w tym zakresie wieloletnim doświadczeniem.
Kompleksowa analiza podatkowa transakcji międzynarodowych
Współpracując z naszą Kancelarią otrzymujesz:
- Audyt struktury podatkowej w kontekście transakcji zagranicznych;
- Identyfikację ryzyk podatkowych oraz zalecenia ich eliminacji;
- Strategię optymalizacji obciążeń podatkowych, zgodną z przepisami i wytycznymi OECD.
Świadczymy usługi doradztwa w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych. Wdrażamy rozwiązania, które realnie poprawiają bezpieczeństwo podatkowe firmy. Możesz u nas liczyć zarówno na jednorazową, jak i stałą pomoc.
Kiedy warto skorzystać z pomocy w kwestii opodatkowania transakcji międzynarodowych?
Z doświadczenia wiemy, że nasi klienci najczęściej zwracają się o pomoc przy:
- Wejściu na nowy rynek zagraniczny. To głównie sprzedaż towarów lub usług do innego kraju UE i poza Unię;
- Restrukturyzacji grupy kapitałowej. Celem jest głównie optymalizacji kosztów lub uproszczenia zarządzania;
- Przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. Jest wymagana w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi;
- Uzyskaniu interpretacji podatkowej. Potwierdza ona prawidłowość opodatkowania transakcji międzynarodowych.
Wczesne rozpoczęcie współpracy pozwoli na eliminację potencjalnych błędów i nieprawidłowości. To duża oszczędność dla przedsiębiorców borykających się z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych. Zarówno czasu, jak i pieniędzy.
Usługi Kancelarii Kubiak w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych
Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach obsługi transakcji międzynarodowych oferujemy m.in.:
- Sporządzanie opinii prawno-podatkowych dotyczących rozliczeń transgranicznych;
- Reprezentację klienta w kontaktach z urzędami skarbowymi. Także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
- Analizę obowiązków związanych z raportowaniem CbC, MDR oraz dokumentacją cen transferowych;
- Wsparcie przy wdrażaniu procedur wewnętrznych zapewniających zgodność z przepisami.
Przeciwdziałanie podwójnemu opodatkowaniu – konwencje i umowy międzynarodowe
Zasady unikania podwójnego opodatkowania opierają się na:
- Konwencjach bilateralnych, zawieranych pomiędzy Polską a innymi krajami;
- Stosowaniu odpowiednich procedur. To metoda wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego zaliczenia podatku;
- Ocenie obowiązków związanych z rezydencją podatkową.
Kancelaria Kubiak pomoże Ci zidentyfikować przepisy mające zastosowanie w Twoim przypadku. Efektywnie wykorzystujemy dostępne instrumenty międzynarodowego prawa podatkowego. Opodatkowanie transakcji międzynarodowych jest jedną z naszych specjalizacji. Znamy się na tym!
Ceny transferowe i transakcje z podmiotami powiązanymi
Działalność transgraniczna często wiąże się z transakcjami pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej. W takim przypadku wymaganych jest szereg operacji.
- Przygotowanie kompletnej dokumentacji cen transferowych, zgodnie z art. 11 Ustawy o CIT;
- Przeprowadzanie analizy porównawczej (benchmarking) w celu wykazania rynkowego charakteru cen;
- wdrożenie polityki cen transferowych zgodnej z wytycznymi OECD.
Nasza kancelaria przygotowuje wszelkie wymagane dokumentacje. Wspieramy przy tym klientów przy ewentualnych kontrolach podatkowych.
Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie zagraniczne
Handel transgraniczny wiąże się z wieloma dodatkowymi formalnościami. Wśród nich obowiązkowe są sprawozdania i raportowanie zagraniczne. Wsparcie naszej Kancelarii obejmuje przygotowanie wymaganej dokumentacji. Możesz też liczyć na terminowe złożenie dokumentów do odpowiednich organów.
Rozliczenia podatku VAT w transakcjach międzynarodowych
VAT w transakcjach międzynarodowych to jeden z najbardziej skomplikowanych aspektów rozliczeń. Pomagamy naszym klientom w:
- Analizie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów;
- Wdrożeniu rozwiązań typu One Stop Shop (OSS), Import OSS (IOSS);
- Obsłudze transakcji trójstronnych i łańcuchowych;
- Rejestracji do VAT w krajach UE.
Nasze usługi są kompleksowe. Przedsiębiorcy mogą prowadzić sprzedaż międzynarodową bez ryzyka podatkowego.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami – nasz priorytet
Zespół Kancelarii Kubiak w opodatkowaniu transakcji międzynarodowych kładzie nacisk na:
- Wdrażanie procedur due diligence podatkowego;
- Przygotowanie polityk podatkowych.
Dbamy, by Twoja firma działała zgodnie z przepisami. Będzie też przygotowana na zmieniające się wymogi prawne.
Bezpieczeństwo opodatkowania transakcji międzynarodowych w rękach ekspertów
Kancelaria Kubiak to zespół ekspertów z doświadczeniem w obsłudze transgranicznych transakcji podatkowych. Nie jest zatem nam obce opodatkowanie transakcji międzynarodowych. Nasze usługi dopasowane są do potrzeb przedsiębiorców. Także tych działających globalnie. Gwarantujemy przy tym wysoką jakość świadczonych usług. Zgodną z obowiązującym prawem i międzynarodowymi przepisami.
Skontaktuj się z nami! Umów się na konsultację wstępną. Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie na rynkach zagranicznych! Z naszą Kancelarią Opodatkowanie transakcji międzynarodowych nie jest skomplikowane.
FAQ: Najczęściej zadawane pytania
Opodatkowanie transakcji międzynarodowych
Tak, jeśli kontrahent należy do tej samej grupy kapitałowej. Wartości transakcji muszą też przekraczać progi ustawowe. Obowiązek dokumentacyjny jest tu bezwzględny.
Ryzyka dotyczą głównie klasyfikacji dostawy, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz odpowiedniego udokumentowania eksportu.
Tak, w przypadku osiągnięcia progu sprzedaży zdalnej lub prowadzenia magazynu towarów na terytorium innego kraju.
Dochód uzyskany za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Wpływa jednak na stawkę podatku dla dochodów uzyskiwanych w kraju.
Tak, nawet otrzymanie gotowego schematu wymaga jego oceny pod kątem obowiązków MDR w Polsce.
CbC umożliwia przejrzystość działań grupy kapitałowej. Może też działać na korzyść firmy w trakcie kontroli podatkowej.
